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負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付賬、庫存賬、工資的核算：
1. 供應(yīng)商檔案的整理：將所有有往來的供應(yīng)商聯(lián)系方式結(jié)款方式以及價(jià)格等整理并存檔
2.入庫時仔細(xì)核對倉庫交來的入庫單中的物品名稱、供應(yīng)商名稱、單價(jià)、數(shù)量、金額等是否相符，根據(jù)核對無誤時單據(jù)做相關(guān)記賬憑證并登記收付賬；
3.付款時，應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的結(jié)帳天數(shù)和付款計(jì)劃中所列的金額，嚴(yán)格控制，并將核對無誤的相關(guān)結(jié)款單據(jù)附在請款單后面，交由上一級主管復(fù)核，最終總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后付款。
4.清楚地知道每一筆資產(chǎn)及負(fù)債的形成，應(yīng)收的要做到及時收回，應(yīng)付應(yīng)做到明了付款原因和做好付款準(zhǔn)備工作。
5.負(fù)責(zé)庫存賬的登記，以及相關(guān)收付及庫存憑證的編制。
6.工資的核算，
7.月末編制應(yīng)收應(yīng)付情況表，領(lǐng)用材料匯總表等相關(guān)報(bào)表

職位類別： 會計(jì)經(jīng)理/會計(jì)主管/會計(jì)助理

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